一、2015年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況

　　(一)2015年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年全市總財力為3678744萬元，比上年增加了500688萬元，增長15.75%。2015年全市公共財政支出2872044萬元，上解上級支出4708萬元，地方政府債務(wù)還本支出450888萬元,調(diào)出資金244萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金156379萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用194481萬元(其中:當(dāng)年凈結(jié)余7563萬元)?？傌斄εc總支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡，略有結(jié)余。

　　2015年市本級總財力為612649萬元，比上年增加了216606萬元，增長54.69%。2015年市本級公共財政預(yù)算支出337777萬元，地方政府債務(wù)還本支出149777萬元,上解上級支出1580萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70287萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)53228萬元。總財力與總支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡，略有結(jié)余。

　　(二)2015年收入完成情況

　　2015年，全市公共財政預(yù)算收入完成881813萬元，其中：稅收收入完成522317萬元，非稅收入完成359496萬元。

　　2015年市本級公共財政預(yù)算收入完成202636萬元，其中：稅收收入完成114385萬元，非稅收入完成88251萬元。

　　2015年全市政府性基金收入完成253947萬元，為預(yù)算的86.98%;市本級政府性基金收入完成28874萬元，為預(yù)算的47.44%。

　　2015年全市國有資本經(jīng)營收入完成3000萬元，為預(yù)算的150%。

　　2015年全市社會保險基金收入完成831471萬元,為預(yù)算的119.19%。

　　(三)2015年支出落實(shí)情況

　　2015年，全市公共財政預(yù)算支出年初安排2078062萬元,債券還本支出年初安排10000萬元。

　　市本級公共財政預(yù)算支出年初安排213172萬元，債券還本支出年初安排1828萬元。

　　經(jīng)匯總，2015年市本級“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行6509萬元，為預(yù)算的56.20%，其中，因公出國(境)經(jīng)費(fèi)51萬元，為預(yù)算的26.84%;公務(wù)接待費(fèi)1628萬元，為預(yù)算的45.51%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4830萬元，為預(yù)算的61.81%。

　　2015年全市政府性基金支出執(zhí)行330953萬元，為預(yù)算的75.66%;市本級政府性基金支出執(zhí)行51138萬元，為預(yù)算的42.94%。

　　2015年全市國有資本經(jīng)營支出執(zhí)行2000萬元，為預(yù)算的100%。

　　2015年全市社會保險基金支出執(zhí)行761934萬元，為預(yù)算的116.71%。

　　二、落實(shí)市三屆人大六次會議預(yù)算決議工作情況

　　(一)強(qiáng)化收入措施，嚴(yán)格征收管理。面對全市經(jīng)濟(jì)下行壓力，市委、市政府高度關(guān)注財稅工作落實(shí)情況，多次專題研究財政工作，分析研判全市財政形勢，并要求各縣(市、區(qū))黨委、政府主要負(fù)責(zé)人關(guān)注和抓好依法征稅、依法治稅工作。市政府還專門成立了工作督導(dǎo)組，深入全市19個縣(市、區(qū))對財政收入進(jìn)行督導(dǎo)。財政與國稅、地稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立了“一財兩稅”旬碰頭、月分析例會制度，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化分析研判，及時關(guān)注入庫動態(tài)，緊盯收入進(jìn)度，確保各項(xiàng)收入及時入庫。

　　(二)推動“三個突破”，增強(qiáng)發(fā)展活力。著眼破解全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸制約，在促進(jìn)金融振興中穩(wěn)增長，在推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動中促轉(zhuǎn)型，在發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)中增活力，為長遠(yuǎn)發(fā)展搭橋鋪路。促進(jìn)金融振興，組建成立山西堯信融資再擔(dān)保有限公司，注入資本金20.05億元，成為目前全省最大、實(shí)力最強(qiáng)的政策性擔(dān)保公司，強(qiáng)化了對中小企業(yè)的融資擔(dān)保功能;設(shè)立了5000萬元的“企業(yè)資金鏈應(yīng)急周轉(zhuǎn)保障資金”和1.56億元的“企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)互助資金”，累計為41戶企業(yè)，融資8.7億元，幫助企業(yè)解決資金周轉(zhuǎn)難題;完善財政獎補(bǔ)政策，支持5家企業(yè)掛牌上市并成功融資。推進(jìn)科技創(chuàng)新，制定出臺《臨汾市科技研發(fā)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》，規(guī)范了科技研發(fā)專項(xiàng)資金管理，結(jié)束了科技資金多頭分散、碎片化管理的局面，促進(jìn)了我市科學(xué)技術(shù)全面發(fā)展;市級財政投入資金800萬元，用于企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品試制研發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品成果推廣等項(xiàng)目，大力支持企業(yè)科技創(chuàng)新。

　　(三)完善投入機(jī)制，保障改善民生。大力實(shí)施“六大惠民工程”，突出重點(diǎn)，加大投入，持續(xù)改善人民群眾生活。實(shí)施學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠工程，投入資金1.8億元，新改擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園城鎮(zhèn)28所、農(nóng)村36所。實(shí)施鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)提質(zhì)工程，新農(nóng)合財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年320元提高到380元;全面啟動新農(nóng)合大病保險賠付工作，共籌集資金7609萬元，已賠付6190余萬元，有效緩解了看病難、看病貴的問題。實(shí)施農(nóng)業(yè)強(qiáng)基工程，及時兌現(xiàn)了糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼等補(bǔ)助資金5.99億元，投入農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財政獎補(bǔ)資金1.53億元、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金2.12億元，各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策得到全面落實(shí)。實(shí)施飲水安全工程，投入財政資金4130萬元，用于支持各縣(市、區(qū))新建城市供水網(wǎng);安排財政資金4624.6萬元，積極改善和提高農(nóng)村人口的飲水安全標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施城市綜合整治工程，全年統(tǒng)籌各類財政資金4.64億元，支持民航機(jī)場征地拆遷、新醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)、景觀大道及站前廣場、北城墻保護(hù)修復(fù)工程、市區(qū)城中村燃煤清潔化改造等項(xiàng)目建設(shè)，其中專項(xiàng)安排資金1.36億元，支持我市新購純電動公交車223輛，實(shí)現(xiàn)了市區(qū)主干線純電動公交車全覆蓋;安排財政資金2029萬元對5.12萬輛黃標(biāo)車及老舊車提前淘汰予以財政獎勵。實(shí)施就業(yè)創(chuàng)業(yè)援助工程，籌集小額貸款擔(dān)保基金1000萬元，鼓勵創(chuàng)業(yè)人員及小微企業(yè)積極創(chuàng)業(yè)，吸納就業(yè)。與此同時，按照精準(zhǔn)扶貧的要求，不斷加大投入力度，大力支持全市精準(zhǔn)幫扶、產(chǎn)業(yè)扶貧、金融扶貧、易地扶貧搬遷和整村推進(jìn)等扶貧重點(diǎn)工程，累計投入資金2.3億元，使8.9萬貧困人口實(shí)現(xiàn)脫貧。安排資金4000萬元，大力支持光伏扶貧工作，建成127個村級光伏電站，建設(shè)總規(guī)模達(dá)到134.5兆瓦。

　　(四)創(chuàng)新融資模式，推動重點(diǎn)工程建設(shè)。我們緊緊抓住中央“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的一系列政策機(jī)遇，堅(jiān)持多管齊下，搶占先機(jī)，積極創(chuàng)新融資模式，擴(kuò)大融資規(guī)模，采取PPP、平臺融資、租賃融資、抵押擔(dān)保融資等多種融資模式，廣泛融資，充分融資，為市本級重點(diǎn)工程建設(shè)提供資金支持。全年統(tǒng)籌各類融資184.49億元。

　　(五)深化財政改革，規(guī)范財政管理。積極推進(jìn)全口徑預(yù)算管理,公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算進(jìn)一步細(xì)化,并實(shí)行績效管理,國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算逐步規(guī)范,政府預(yù)算體系不斷完善。深入推進(jìn)預(yù)決算公開，市本級及19個縣(市、區(qū))全部公開了2015年公共財政收支預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。加強(qiáng)財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，市本級累計收回調(diào)回總預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金3.27億元，全部用于民生項(xiàng)目建設(shè)。啟動市級國庫集中支付電子化管理試點(diǎn)工作。

　　三、2016年全市和市本級預(yù)算草案

　　(一)2016年預(yù)算安排原則——收入預(yù)算編制。積極組織、穩(wěn)中求進(jìn)、保障支出。收入預(yù)算與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求相適應(yīng),與國家政策相銜接。

　　——支出預(yù)算編制。堅(jiān)持量入為出、有保有壓，進(jìn)一步調(diào)整結(jié)構(gòu)、盤活存量、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約。

　　——推進(jìn)中期財政規(guī)劃管理。對重大支出政策，按三年統(tǒng)籌考慮，確保財政可持續(xù)。

　　——提高預(yù)算編制完整性。編制全口徑預(yù)算,政府收支全部納入預(yù)算管理。

　　——完善政府預(yù)算體系。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，將地方政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理。

　　——堅(jiān)持預(yù)算管理和資產(chǎn)管理緊密結(jié)合。

　　——創(chuàng)新財政投入方式，更好地發(fā)揮財政資金對民間投資的拉動作用。

　　(二)2016年收支預(yù)算

　　2016年預(yù)算編制主要特點(diǎn)：一是嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定編制2016年預(yù)算;二是根據(jù)全口徑預(yù)算管理要求，編制以公共財政、政府性基金、國有資本經(jīng)營、社會保險基金為內(nèi)容的“四本預(yù)算”;三是堅(jiān)持收支平衡的原則，預(yù)算收支安排與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求相適應(yīng)。2016年收支預(yù)算安排如下：

　　1.公共財政預(yù)算2016年全市公共財政預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為820085萬元，其中：主體稅種中增值稅完成89150萬元，營業(yè)稅完成143859萬元，企業(yè)所得稅完成42866萬元，資源稅完成41417萬元;非稅收入中專項(xiàng)收入完成55176萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成70845萬元，罰沒收入完成40759萬元。

　　2016年全市公共財政預(yù)算支出安排1946077萬元。主要項(xiàng)目安排情況是:一般公共服務(wù)支出201705萬元,公共安全支出126856萬元,教育支出307567萬元,科學(xué)技術(shù)支出10254萬元,文化體育與傳媒支出41158萬元,社會保障和就業(yè)支出342850萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出218569萬元,節(jié)能環(huán)保支出47586萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出152859萬元,農(nóng)林水支出135246萬元,交通運(yùn)輸支出36147萬元,資源勘探信息等支出19864萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7454萬元,國土海洋氣象等支出121354萬元,住房保障支出50862萬元,糧油物資儲備支出5652萬元,預(yù)備費(fèi)32500萬元,債務(wù)付息支出25380萬元,其他支出62214萬元。

　　市本級公共財政預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為180384萬元。其中:稅收收入111855萬元，非稅收入68529萬元。市本級公共財政預(yù)算支出安排260000萬元,比2015年向市人大常委會備案預(yù)算同口徑增長21.97%。資金來源為:市本級公共財政預(yù)算收入180384萬元,加上上級補(bǔ)助和縣(市、區(qū))上解收入998053萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70287萬元,減去上解上級和補(bǔ)助縣(市、區(qū))等支出988224萬元，地方政府債券還本支出500萬元。

　　市本級主要支出項(xiàng)目安排情況是:一般公共服務(wù)支出34206萬元,公共安全支出23322萬元,教育支出32315萬元,科學(xué)技術(shù)支出1602萬元,文化體育與傳媒支出6101萬元,社會保障和就業(yè)支出41826萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28480萬元,節(jié)能環(huán)保支出10030萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出12688萬元,農(nóng)林水支出14413萬元,交通運(yùn)輸支出11159萬元,資源勘探信息等支出4483萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出714萬元,國土海洋氣象等支出4937萬元,住房保障支出10646萬元,糧油物資儲備支出363萬元,預(yù)備費(fèi)1000萬元,債務(wù)付息支出6093萬元,其他支出15622萬元。

　　2016年市本級安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7272萬元,比上年預(yù)算減少4309萬元,同口徑(下同)下降37.21%。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　2016年全市政府性基金預(yù)算收入132680萬元,政府性基金預(yù)算支出安排132680萬元。市本級政府性基金預(yù)算收入35430萬元,政府性基金預(yù)算支出安排35430萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　2016年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2024萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排2024萬元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入24萬元,預(yù)算支出安排24萬元。

　　4.社會保險基金預(yù)算

　　2016年全市社會保險基金預(yù)算收入1043795萬元,其中,財政補(bǔ)貼收入272780萬元;社會保險基金支出968119萬元,預(yù)算收支結(jié)余75676萬元。

　　四、完成2016年預(yù)算任務(wù)的主要措施

　　(一)支持轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)發(fā)展動力。繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策，認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)各項(xiàng)措施，以綜改試驗(yàn)區(qū)為統(tǒng)領(lǐng)，以“百里汾河新型經(jīng)濟(jì)帶”為龍頭，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力培育新型財源，夯實(shí)財政增收基礎(chǔ)，提高收入質(zhì)量。全面落實(shí)“營改增”擴(kuò)圍、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結(jié)構(gòu)性減稅措施，嚴(yán)格執(zhí)行我省煤炭20條、17條，企業(yè)減負(fù)60條措施等清費(fèi)減負(fù)政策，切實(shí)為企業(yè)松綁減負(fù)，從根本上促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，涵養(yǎng)財政稅源。創(chuàng)新投入方式，拓寬投資渠道。

　　(二)嚴(yán)格收入管理，依法收稅管費(fèi)。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)走勢、重點(diǎn)稅源和稅收的變化趨勢，加強(qiáng)收入預(yù)測和預(yù)算執(zhí)行分析。依法加強(qiáng)收入管理，嚴(yán)肅問責(zé)懲處各類收入征管過程中的違規(guī)違紀(jì)行為，規(guī)范收入征管秩序，確保應(yīng)收盡收。

　　(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化保障能力。認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》和國務(wù)院《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》，扎實(shí)推進(jìn)“六權(quán)治本”，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，狠抓制度落實(shí)，規(guī)范財政管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快支出進(jìn)度，集中財力保證重點(diǎn)支出和民生項(xiàng)目建設(shè)。一是積極落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。二是大力支持脫貧攻堅(jiān)。三是促進(jìn)公共服務(wù)均等化。四是加大財政資金統(tǒng)籌力度。

　　(四)深化財政改革，提升管理水平。一是加大預(yù)算統(tǒng)籌力度。二是改進(jìn)年度預(yù)算控制方式。三是加大預(yù)算公開力度。四是實(shí)現(xiàn)國庫集中支付電子化。五是積極推進(jìn)稅制改革。六是加強(qiáng)預(yù)算績效管理。七是完善政府采購預(yù)算編制。八是繼續(xù)創(chuàng)新融資模式。九是推進(jìn)政府購買服務(wù)。

　　(五)把握政策機(jī)遇，爭取上級支持。圍繞市委、市政府中心任務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目，積極向中央、省反映我市困難和訴求，扎實(shí)做好資金和政策爭取、承接工作，努力爭取上級財政對我市的支持。牢牢抓住國家發(fā)行政府性債券的政策機(jī)遇，擴(kuò)大我市新增債券和置換債券規(guī)模，保障我市17個重點(diǎn)城市建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施;密切跟蹤中央、省“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”政策制定和資金安排情況，積極爭取上級“財力”支持我市淘汰落后產(chǎn)能，降低企業(yè)成本，推動煤炭產(chǎn)業(yè)“六型”轉(zhuǎn)變，補(bǔ)齊非煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，為我市經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展提供有力保障。

　　臨汾市財政局局長 程明溫