臨汾日?qǐng)?bào)社2018年度部門決算

2019-09-25 11:22:59 來源:臨汾新聞網(wǎng)   瀏覽次數(shù):

  第一部分 概況

  一、本部門職責(zé)

  《臨汾日?qǐng)?bào)》是中共臨汾市委機(jī)關(guān)報(bào),是黨和人民的喉舌,是市委聯(lián)系廣大人民群眾的橋梁,擔(dān)負(fù)著宣傳黨的路線、方針、政策以及市委、市政府結(jié)合全市實(shí)際而制定的一系列重大決策和措施的光榮任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  臨汾日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)27個(gè)科室分別為:總編室、辦公室、黨委辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、行政科、工會(huì)、要聞編輯部、專題編輯部、時(shí)政新聞部、重點(diǎn)新聞部、社會(huì)新聞部、攝影部、財(cái)經(jīng)??俊⒎ㄖ螌??、教育???、文旅專刊部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村專刊部、綜合新聞部、區(qū)域新聞部、融媒體部、視覺新聞部、策劃部、校檢室、新聞研究室、發(fā)行部、廣告部。

  第二部分 2018年度部門決算報(bào)表

  一、收入支出決算總表(見附件1)

  二、收入決算表(見附件2)

  三、支出決算表(見附件3)

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附件4)

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(一)(見附件5)

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(二)(見附件6)

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件7)

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附件8)

  九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(見附件9)

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收、支總計(jì)1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元)。與2017年相比,收、支總計(jì)增加424萬元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅發(fā)大會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70萬元,新增報(bào)紙印刷成本增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)230萬元。

  二、收入決算情況說明

  本年收入合計(jì)1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元),其中:財(cái)政撥款收入1521萬元,占比100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;經(jīng)營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。

  三、支出決算情況說明

  本年支出合計(jì)1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元),其中:基本支出965萬元,占比57%;項(xiàng)目支出726萬元,占比43%;上繳上級(jí)支出0萬元,占比0%;經(jīng)營支出0萬元,占比0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占比0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加424萬元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅發(fā)大會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70萬元,新增報(bào)紙印刷成本增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)230萬元。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2018年度財(cái)政撥款支出1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元),占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,財(cái)政撥款支出增加424萬元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅發(fā)大會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70萬元,新增報(bào)紙印刷成本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)230萬元。

  (二)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1、文化體育與傳媒支出1406萬元,完成預(yù)算的148%;用于工資福利支出785萬元,公用經(jīng)費(fèi)57萬元,新聞報(bào)紙印刷費(fèi)支出230萬元,電腦耗材支出10萬元,網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)30萬元,新華社網(wǎng)絡(luò)稿費(fèi)20萬元,電費(fèi)支出10萬元,供暖費(fèi)支出10萬元,報(bào)紙出版系統(tǒng)更新170萬元,新聞采訪業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出46萬元,原三招人員生活補(bǔ)助支出38萬元。文化體育與傳媒支出較2017年增加361萬元,增長35%,主要原因是:2018年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  2、事業(yè)單位離退休支出27萬元,完成預(yù)算的100%,用于離休人員工資、離退休人員取暖費(fèi),較2017年增加0萬元,增長0%。

  3、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出117萬元,較2017年增加5萬元,增長4%,主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

  4、死亡撫恤支出8萬元。

  5、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出70萬元,主要原因是:新增旅發(fā)大會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  6、住房保障支出63萬元,較2017年減少13萬元,下降17%,主要原因是:在職人員退休。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2018年度,“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.1萬元,完成預(yù)算的18%,比上年減少7.9萬元,下降61%,原因是公務(wù)用車報(bào)廢。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占比0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.9萬元,占比96%,比上年減少7.1萬元,下降59%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.19萬元,占比3.7%,比上年減少0.51萬元,下降73%。具體情況如下:

  2018年度,“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算28萬元,支出總額5.1萬元,比上年減少7.9萬元,主要原因是公務(wù)用車按規(guī)定報(bào)廢。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算是23.5萬元,支出4.9萬元,比上年減少7.1萬元,主要原因是公務(wù)用車按規(guī)定報(bào)廢。因公出國(境)支出0萬元;國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算4.5萬元,支出0.19萬元,比上年減少0.51萬元,具體情況為:接待批次4次,分別是:1、三門峽日?qǐng)?bào)社副總編一行12人,接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元;2、太原日?qǐng)?bào)社一行3人,接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元;3、忻州日?qǐng)?bào)社一行5人,接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元;4、山西法制報(bào)長治記者站一行3人,接待標(biāo)準(zhǔn)每人60元。

  七、其他重要事項(xiàng)情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

  2018年度我單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  (二)政府采購情況說明

  2018年度我單位政府采購支出總額0萬元。

  (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  (四)預(yù)算績效情況說明

  2018年度,我單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目名稱:新華社網(wǎng)絡(luò)稿費(fèi),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年拔款20萬元,完成預(yù)算的100%,項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果:新華社網(wǎng)絡(luò)稿費(fèi)項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況良好,總得分為87.83分,屬于“良好”。

  第四部分 名詞解釋

  一、 財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  三、 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  五、“三公”經(jīng)費(fèi):指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

     

責(zé)任編輯: 吉政

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