臨汾市總工會2014年部門決算公開
一、 單位概況
臨汾市總工會為正處級建制，隸屬市委主管、省總工會協(xié)管下的全市工人階級的群眾組織，其機(jī)構(gòu)編制為4部1室：組宣部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)部、生活保障工作部、財(cái)務(wù)部、辦公室。同時(shí)根據(jù)工作需要，另內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個：民主管理部、勞動保護(hù)部、法律工作部、財(cái)貿(mào)金融工會、教科文衛(wèi)體工會、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位工會、經(jīng)審辦、女工部、機(jī)關(guān)黨委辦公室。工會機(jī)關(guān)現(xiàn)有在冊干部職工17人，其中干部14人（編制12人），工勤人員3人（編制2人）。有車輛5輛。直屬單位三個：工人文化宮，干部職工27人，其中干部9人，職工18人；困難職工幫扶中心，職工4人；職工培訓(xùn)中心，職工15人。
離休7人（其中文化宮1人）；退休32人（其中文化宮18人）；另有遺屬3人。離退休人員屬預(yù)算內(nèi)財(cái)政供養(yǎng)。
二、2014年部門決算表
附表1 臨汾市總工會2014年收支決算總表 | |||||
單位：萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 669.27 | 一、一般公共服務(wù) | 516.27 | ||
其中：政府性基金 |
| 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 260.00 | ||
二、上級補(bǔ)助收入 |
| 歸口管理的行政單位離退休 | 196.27 | ||
三、事業(yè)收入 |
| 其他社會保障和就業(yè)支出 | 50.00 | ||
四、經(jīng)營收入 |
| 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 5.00 | ||
五、附屬單位上繳收入 |
| 其他支出 | 5.00 | ||
六、其他收入 |
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本年收入合計(jì) | 669.27 | 本年支出合計(jì) | 516.27 | ||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 153.00 | ||
合計(jì) | 669.27 | 合計(jì) | 669.27 | ||
附表2
臨汾市總工會2014年一般公共預(yù)算安排支出決算表
單位：萬元
功能科目名稱 | 2013年決算數(shù) | 2014年決算數(shù) | 2014年決算數(shù)比2013年決算數(shù)增減% | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
201 | 29 | 99 | 295.00 | 295.00 | 260.00 | 260.00 | -11.86% | ||||
208 | 05 | 01 | 166.89 | 166.89 | 196.27 | 196.27 | 17.60% | ||||
208 | 08 | 01 | 10.17 | 10.17 | |||||||
210 | 05 | 01 | 6.28 | 6.28 | |||||||
208 | 99 | 01 | 50.00 | 50.00 | |||||||
215 | 06 | 99 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 66.67% | ||||
229 | 99 | 01 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 66.67% | ||||
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附表3
臨汾市總工會2014年一般公共預(yù)算安排支出分經(jīng)濟(jì)科目表
單位：萬元
經(jīng)濟(jì)科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 516.27 | 196.27 | 320.00 |
一、工資福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
基本工資 | |||
津貼補(bǔ)貼 | |||
獎金 | 5.00 | 5.00 | |
社會保障繳費(fèi) | |||
績效工資 | |||
二、商品和服務(wù)支出 | 265.00 | 265.00 | |
辦公費(fèi) | |||
工會經(jīng)費(fèi) | 260.00 | 260.00 | |
印刷費(fèi) | 5.00 | 5.00 | |
三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 246.27 | 196.27 | 50.00 |
離休費(fèi) | 50.05 | 50.05 | |
退休費(fèi) | 143.13 | 143.13 | |
生活補(bǔ)貼 | 3.09 | 3.09 | |
撫恤金 | |||
救濟(jì)費(fèi) | 50.00 | 50.00 |
三、部門決算收支情況
2014年我單位財(cái)政撥款收入669.27萬元，支出516.27萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余153萬元（其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余153萬元）。
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